目 录

　　第一部分 锦州市三中概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 锦州市三中2022年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表(公开到功能分类项级科目)

　　六、一般公共预算基本支出表(公开到经济分类款级科目)

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、项目支出预算绩效目标批复表

　　十、政府采购表

　　第三部分 锦州市三中2022年预算公开相关重要事项说明

　　一、锦州市三中2022年部门预算总体情况说明

　　二、锦州市三中2022年“三公”经费预算总体情况及增减变化等说明

　　三、预算收支增减变化情况说明

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　五、政府采购情况说明

　　六、其他说明事项(国有资产占用、重点项目预算的绩效目标等情况)

　　第四部分 名词解释

　　第一部分锦州市三中概况

　　一、主要职责

　　基本职能：锦州市第三初级中学性质为事业单位，按照规定执行《事业单位会计制度》，是经费独立核算单位。我校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律和法规，坚持依法治教，依法办学。实施初中义务教育。学校的主要工作职能是中学学历教育。执行国家课程(课时)计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育开展教育教学改革，加强教师课改业务培训，搞好课题研究，重视课改经验成果的收集及整理工作，促进学校教育教学工作的发展。

　　二、机构设置情况

　　机构及人员情况：经机构编制管理部门核定，其中:事业编制人员162人;学校占地34695 平方米，建筑面积16862平方米。截至2021年12月31日实有在职教职工147人，离退休人员211人，遗属1人。有初中教学班级48个，学生2238人。核定的内设机构1个。学校有车一辆。

　　我校严格执行学校内部控制制度，修订了资产管理制度，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

　　第二部分锦州市三中部门预算算公开表(见附件)

　　第三部分 锦州市三中2022年预算公开相关重要事项说明

　　一、锦州市三中2022年部门预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，锦州市三中所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款(补助)收入;支出包括：一般公共服务支出等。锦州市三中2022年收入预算总计1882.58万元，支出预算总计1882.58万元，收支相抵，结余为0万元。

　　二、锦州市三中2022年“三公”经费预算情况说明

　　2022年“三公”经费预算数0万元，较上年减少1.68万元，其中：公务用车运行费1.4万元，比上年减少1.4万元，主要是因为公务用车;培训费0.28万元，主要用于教师培训。

　　三、预算收支增减变化情况说明

　　2022年预算收入1882.58万元，较上年减少238.81万元，主要是因为学生数减少和人员减少。

　　2022年预算支出1882.58万元，较上年减少512.16万元，主要是因为因为学生数减少和人员减少。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　2022年机关运行经费预算223.22万元，指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 对比上年机关运行经费预算增加1.31万元，主要是因为学生人数增加。

　　五、政府采购情况说明

　　2022年政府采购支出预算0万元，其中：较上年减少358.44万元，主要是因为会议室改造支出135.92万元，护眼灯项目支出32.68万元，电脑及智慧黑板支出189.84万元。

　　第四部分名词解释

　　1.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　3.“三公”经费：指一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　4.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　5.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　6.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　7.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

　　9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　10.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　11.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　附件【三中2号文-部门预算批复表（地市）.xlsx】